2015年吕四中学决算公示

第一部分　部门概况

一、部门主要职能；实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成情况；根据本单位的收支情况，构成决算表

三、2015年度主要工作完成情况；使每位学生都能取得高中毕业证书，使35%的学生达到本科上线分数，让每位学生都能上理想的学校。

第二部分　2015年度部门决算表（略）

第三部分  吕四中学2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

吕四中学部门2015年度收入、支出总计 2655.98 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）-124.42  万元，增加（减少）-4.68   %。主要原因是2015年起取消择校费收费项目。

（一）收入总计 2655.98   万元。包括：

1．财政拨款收入  2355.15    万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加（减少） +14.69   万元，增长（减少） +0.62   %。主要原因是单位取消择校费收取，减少了事业收入，增加财政拨款收入。

2．事业收入  300.83    万元，与上年相比增加（减少） -139.18   万元，增长（减少） -46.26  %。主要原因是2015年起取消择校费收费项目。

（二）支出总计2655.98万元。包括：基本支出、项目支出。

一般公共服务（类）支出2331.2万元，主要用于人员支出、公用支出。与上年相比增加（减少）-9.26.万元，增长（减少）-0.4%。主要原因是减少三公经费支出。

二、收入决算情况说明

吕四中学本年收入合计2655.98  万元，其中：财政拨款收入2355.15 万元，占88.67 %；事业收入300.83 万元，占  %；经营收入 万元，占 11.33 %；

三、支出决算情况说明

吕四中学本年支出合计2655.99  万元，其中：基本支出2459   万元，占 92.58  %；项目支出196.99万元，占  7.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吕四中学2015年度财政拨款收、支总决算 2355.15  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）+14.68万元，增长（减少）+0.006%。主要原因是调入教师12名。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。吕四中学2015年财政拨款支出   2355.15万元，占本年支出合计的 88.67  %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）+14.68万元，增长（减少） +0.006  %。主要原因是调入教师12名。

吕四中学2015年度财政拨款支出年初预算为 2182.95万元，支出决算为2355.15万元，决算数大于年初预算的主要原因是调入人员增加工资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

吕四中学2015年度财政拨款基本支出2331.20万元，其中：

（一）人员经费 2283.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.12  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕四中学2015年一般公共预算财政拨款支出 2355.15万元，与上年相比增加（减少）+14.69 万元，增长（减少）+0.62 %。主要原因是调入人员增加工资。。吕四中学2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2182.95 万元，支出决算为2355.15  万元，完成年初预算的107%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是调入教师12名及增加工资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吕四中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   2355.15万元，其中：

（一）人员经费 2283.08   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.12  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

吕四中学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出  3.18 万元，占“三公”经费的 45.10   %；公务接待费支出      3.87 万元，占“三公”经费的 54.90  %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出 3.18  万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出    3.18  万元，完成预算的 83.46  %，决算数小于预算数的主要原因。中央八项规定出台后，单位严格控制公务用车次数，公务用车运行维护费主要用于因公外出办事。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

3．公务接待费3.87万元。其中：

（2）国内公务接待支出3.87万元，完成预算的 50   %，决算数小于预算数的主要原因；中央八项规定出台后，单位严格控制公务接待次数。国内公务接待主要为接待本市以外来宾，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 45 批次，552 人次。主要为接待本市以外来宾。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 3  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 3  万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。